全国用户服务热线
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*本系统功能模块、字段参数，均可结合用户实际业务需求调整，可增可减，以达到最佳业务管理流程的体验！
| 编号 | 模块名称 | 字段参数 |
| 1 | 风险管理 | 风险编号、风险描述、风险评估、风险指标、控制方案、负责人、风险等级、风险状态、风险类型、风险源等 |
| 2 | 合规检查 | 检查编号、检查类型、检查日期、检查人员、检查结果、纠正措施、验证日期、验证结果、检查说明、责任人等 |
| 3 | 政策法规 | 法规名称、法规类型、法规内容、发布日期、实施日期、责任部门、法规状态、法规级别、相关文件、制定人等 |
| 4 | 内部控制 | 控制点编号、控制点名称、控制要素、控制依据、负责人、控制周期、参考文件、控制目标、控制状态、控制等级等 |
| 5 | 合规培训 | 培训名称、培训对象、培训日期、培训地点、培训内容、培训讲师、培训时长、培训材料、培训评估、培训结果等 |
| 6 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件版本、文件类型、文件状态、文件责任人、文件创建日期、文件生效日期、文件失效日期、文件存储位置等 |
| 7 | 合规报告 | 报告编号、报告类型、报告日期、报告内容、报告状态、报告提交人、报告审核人、报告批准人、报告备注、报告附件等 |
| 8 | 问题管理 | 问题编号、问题描述、问题类型、问题责任人、问题状态、解决方案、解决日期、关闭日期、问题来源、问题级别等 |
| 9 | 审计管理 | 审计编号、审计类型、审计日期、审计人员、审计结果、审计说明、审计建议、审计状态、审计报告、整改情况等 |
| 10 | 绩效评估 | 评估编号、评估对象、评估日期、评估指标、评估结果、评估周期、参考文件、评估责任人、评估状态、评估等级等 |
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