*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 企业信息管理 | 企业名称、组织机构代码、营业执照号码、法定代表人姓名、注册地址、联系电话等 |
2 | 法规库管理 | 法规编号、法规名称、发布机构、发布日期、实施日期、状态等 |
3 | 合规检查 | 检查人员、检查日期、检查地点、检查内容、检查结果、纠正措施等 |
4 | 安全培训管理 | 培训课程、培训时间、培训地点、培训对象、培训成绩、培训记录等 |
5 | 企业风险评估 | 风险类型、风险评估方法、风险等级、可能影响范围、风险应对措施、评估人员等 |
6 | 合规报告生成 | 报告编号、报告类型、报告日期、报告内容、报告状态、相关附件等 |
7 | 文件管理 | 文件编号、文件名称、文件类型、文件上传人、文件上传日期、文件状态等 |
8 | 内部控制评价 | 评价指标、评价方法、评价结果、改进计划、评价人员、评价日期等 |
9 | 合同管理 | 合同编号、合同名称、合同类型、合同签订日期、合同有效期、合同状态等 |
10 | 政策通知 | 通知编号、通知标题、发布日期、通知内容、相关链接、通知状态等 |
11 | 违规行为管理 | 违规行为类型、违规日期、违规描述、处罚措施、监管部门、处罚结果等 |
12 | 文档审批 | 文档名称、申请人、申请日期、审批人、审批意见、审批状态等 |
13 | 企业问卷调查 | 调查主题、调查对象、调查时间、调查问题、调查结果、调查统计等 |
14 | 审计追踪 | 审计类型、审计周期、审计对象、审计日期、审计结果、相关附件等 |
15 | 重大事故管理 | 事故类型、事故日期、事故描述、损失金额、事故责任、整改措施等 |
16 | 合规培训计划 | 培训计划名称、培训对象、培训时间、培训地点、培训内容、培训状态等 |
17 | 合规风险预警 | 预警类型、预警日期、预警内容、预警级别、预警责任人、处理状态等 |
18 | 数据备份与恢复 | 备份类型、备份时间、备份数据量、备份方式、恢复人员、恢复状态等 |
19 | 合规知识库 | 知识标题、知识分类、知识来源、知识内容、相关附件、创建日期等 |
20 | 隐私信息保护 | 个人信息类型、信息收集方式、信息使用目的、信息存储方式、信息保护措施、数据处理记录等 |