*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、职位、所属部门、手机号码、邮箱等 |
2 | 权限管理 | 角色名称、角色描述、权限列表等 |
3 | 文件管理 | 文件名称、文件路径、文件类型、上传者、上传时间、文件大小等 |
4 | 风险评估 | 风险名称、风险描述、风险等级、风险类型、风险责任人、风险状态、风险发生时间等 |
5 | 考核评估 | 考核名称、考核指标、考核负责人、考核周期、考核结果、考核时间等 |
6 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、公告状态、公告类型等 |
7 | 事件管理 | 事件名称、事件描述、事件负责人、事件类型、事件状态、事件发生时间、已采取措施等 |
8 | 报表统计 | 统计类型、统计时间范围、统计结果、统计人员、统计时间等 |
9 | 学习培训 | 培训课程名称、培训内容、培训负责人、培训时间、培训地点、参加人员等 |
10 | 文档审批 | 审批文档名称、文档内容、审批人、审批时间、审批状态、审批意见等 |
11 | 知识库管理 | 知识主题、知识内容、创建人、创建时间、知识状态、知识分类等 |
12 | 监测预警 | 预警名称、预警类型、预警级别、预警内容、预警时间、预警状态、监控人员等 |
13 | 内部控制 | 控制点名称、控制点描述、控制责任人、控制周期、控制状态、控制时间等 |
14 | 违规举报 | 举报人、被举报人、举报时间、举报内容、举报状态、处理人、处理结果等 |
15 | 合规审计 | 审计类型、审计内容、审计人员、审计时间、审计结论、审计状态、审计周期等 |
16 | 数据分析 | 分析类型、分析指标、分析方法、分析人员、分析时间等 |
17 | 问题整改 | 问题描述、责任人、整改措施、整改进度、整改时间、整改结果等 |
18 | 证照管理 | 证照名称、证照类型、证照编号、证照有效期、证照状态、发证机关等 |
19 | 投诉处理 | 投诉人、被投诉人、投诉时间、投诉内容、处理人、处理时间、处理结果等 |
20 | 监管执法 | 执法人员、执法时间、执法地点、执法内容、执法结果、违规情况等 |