*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 用户名、密码、姓名、所属部门、所属角色、邮箱、手机号码、创建时间、上次登录时间、是否启用等 |
2 | 组织机构管理 | 部门名称、部门编码、上级部门、部门负责人、部门描述等 |
3 | 角色管理 | 角色名称、角色编码、角色描述、角色权限等 |
4 | 权限管理 | 权限名称、权限编码、权限描述等 |
5 | 审计计划管理 | 计划名称、计划编号、计划开始时间、计划结束时间、审计对象、审计目的、审计人员、是否完成等 |
6 | 问题发现 | 问题类型、问题描述、问题责任人、问题状态、提交者、提交时间等 |
7 | 问题整改 | 整改任务编号、问题描述、整改责任人、整改计划完成时间、整改实际完成时间、整改状态、提交人、提交时间等 |
8 | 验证追踪 | 追踪任务编号、追踪任务描述、追踪责任人、追踪计划完成时间、追踪实际完成时间、追踪状态、提交人、提交时间等 |
9 | 文件管理 | 文件名称、文件类型、文件大小、文件上传人、文件上传时间、文件下载次数等 |
10 | 统计报表 | 统计名称、统计时间范围、统计类型、统计图表类型、统计结果等 |
11 | 系统日志 | 操作类型、操作时间、操作用户、操作模块、操作详情等 |
12 | 审计项目管理 | 项目名称、项目编号、项目负责人、项目描述、项目开始时间、项目结束时间、是否完成等 |
13 | 审计流程管理 | 流程名称、流程编号、流程负责人、流程描述、流程状态、流程开始时间、流程结束时间等 |
14 | 文档审批 | 文档名称、文档类型、文档描述、提交人、提交时间、审批人、审批状态、审批时间等 |
15 | 任务调度 | 任务名称、任务描述、任务负责人、任务状态、任务开始时间、任务结束时间等 |
16 | 通知公告 | 公告标题、公告内容、发布人、发布时间、是否置顶、是否发布等 |
17 | 会议管理 | 会议主题、会议时间、会议地点、参会人员、会议记录等 |
18 | 资产采购管理 | 资产名称、资产类别、资产数量、采购人员、采购时间、是否到货等 |
19 | 合同管理 | 合同名称、合同编号、合同签订方、合同金额、合同开始时间、合同结束时间、是否归档等 |
20 | 费用报销 | 报销单号、报销类型、报销事由、报销金额、报销人、报销时间、审批人、审批状态、审批时间等 |